Отправить эту статью на мою почту
В данной статье рассмотрим, как оформить договор ГПХ в 1С. Договоры такого типа используются в случае проведения подрядных или разовых работ. Организация также обязана в этом случае перечислять страховые взносы.
Расчеты по договорам ГПХ требуется отражать на счете 76 “Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами”. Специальных операций для оформления таких договоров в не предусмотрено, поэтому для оформления таких операций потребуется ручное заполнение, чтобы корректно отразить выплаты НДФЛ, начислить страховые взносы.
Оставьте, пожалуйста, в комментариях интересующие Вас темы, чтобы наши специалисты разобрали их в статьях-инструкциях и в видео-инструкциях.
Рассмотрим такой пример. Организации ООО "Торговый дом "Комплексный" нужно оформить договор ГПХ в 1С с физ. лицом Николаем Николаевичем Петровым, который оказал услуги по ремонту нашей организации на сумму 10 тысяч рублей в рамках договора.
Первым делом добавим гр-на Петрова Н.Н в информационную базу. Для этого переходим в раздел “Справочники” и выбираем пункт “Физические лица”. Также в данный справочник есть возможность перейти из раздела “Зарплата и кадры”.
В справочнике создадим новую группу и назовем ее “По договорам ГПХ”. И уже в ней добавим физ. лицо – Петрова Н. Н. В данную группу в последующем можно будет добавлять других физ. лиц, чтобы они не смешивались с сотрудниками организаций.
Далее переходим к формированию документа “Операция”. Выбираем раздел “Операции” и в нем пункт “Операции, введенные вручную”. Создаем новый документ по соответствующей кнопке и заполним проводками, предварительно указав организацию и содержание при необходимости в шапке документа.
Первая проводка будет отражать начисленное вознаграждение по договору. В данном примере по дебету отнесем на 25 счет “Общепроизводственные расходы ”. В иных случаях, возможно указывать 20, 23 или 26 счет. Вторая проводка это НДФЛ. Третья и четвертая проводки взносы в ПФР и ФФОМС. После заполнения записываем документ.
Заполняем документ, указав в шапке ООО "Торговый дом "Комплексный" и сотрудника Петрова Н.Н. Заполняем поля на первой закладке. Также требуется указать код вычета.
После переходим на четвертую закладку с удержаниями и заполняем необходимые колонки.
Проводим документ. Далее требуется ввести документ, отражающий начисление страховых взносов. В том же разделе выберем пункт “Операции учета взносов”. Аналогично предыдущему документу заполняем шапку, дополнительно заполняем месяц расчетного периода. На закладке “Исчислено взносов” указываем сумму взносов в ПФР и ФФОМС.
Во многих компаниях договоры с клиентами заключаются с определенной периодичностью, например, каждый квартал или год. В договоре часто прописываются дополнительные условия: тип цен продажи, а также указывается список товаров, обязательных для приобретения клиентом в течение срока договора.
Рассмотрим создание договоров с дополнительными условиями в программе «1С:Управление торговлей, ред. 10.3».
Пример:
Наша организация заключила договор с контрагентом «Мобил» на 1 квартал 2012 года. По условиям договора мы будем продавать товары по оптовым ценам. Кроме того в рамках договора контрагент обязательно должен приобрести следующие товары:
Создание договора с контрагентомДоговор с контрагентом создается в карточке контрагента. Откроем список контрагентов, найдем контрагента Мобил и откроем его.
Меню: Справочники - Контрагенты (покупатели и поставщики) - Контрагенты
Перейдем на закладку «Счета и договоры», в нижней таблице можно смотреть, редактировать, создавать договоры с контрагентом.
Примечание: один из договоров с контрагентом является основным - он автоматически проставляется в документы по контрагенту. Новый договор удобнее сделать основным, если вы планируете использовать его чаще других договоров с этим клиентом. Для того чтобы сделать договор основным, выделите его в списке и нажмите кнопку «Основной» над таблицей.
Нажмем кнопку «Добавить» и создадим новый договор.
В договоре указываем наименование - «Договор продажи 1 кв.2012», вид договора - «С покупателем», заполняем другие параметры (валюту взаиморасчетов, вид взаиморасчетов и т.д.).
На закладке «Дополнительно» можно указать тип цен продажи по данному договору. Выберем оптовый тип цен. Благодаря этому все продажи по данному договору будут автоматически оформляться программой по оптовым ценам.
Перед указанием самих дополнительных условий договор необходимо записать - нажмем кнопку «Записать».
Указание дополнительных условий по договору контрагента
Для указания условий договора используется специальный документ «Условия поставок по договорам контрагентов». Ввести документ можно в договоре на закладке «Условия договора».
Посмотреть список всех документов вы можете здесь:
Меню: Документы - Управление отношениями с клиентами - Условия поставок по договорам контрагентов
Создадим новый документ в нашем договоре с помощью кнопки «Добавить». В документе уже указаны контрагент и договор, период установим с 1 января по 31 марта 2012г.
В документе также указывается периодичность соблюдения условий. Программа будет проверять выполнение условий контрагентом в каждый указанный период. Т.к. у нас условия на весь срок действия договора, установим периодичность «Квартал».
- Общую сумму покупок
- Список покупаемых товаров с указанием количества, цены и суммы.
Способ 1
Указывается только общая сумма, список товаров не заполняется. В этом случае единственным условием договора является покупка на указанную сумму, какие именно товары приобретет клиент - не важно.
Способ 2
Указывается список товаров, необходимых для приобретения. Сумма рассчитывается автоматически. Таким образом, клиент по условиям договора обязан приобрести определенное количество товаров.
Способ 3
Указывается общая сумма, а также список товаров с ценами, отличными от оптовых цен. Т.е. по условиям договора клиент будет приобретать товар по другой, более низкой цене (программа будет автоматически подставлять эти цены в документы продажи). При этом он должен приобрести товары на указанную сумму.
В нашем документе мы заполним список товаров, укажем количество и оптовые цены. Для автоматического расчета общей суммы нажмем кнопку «Установить общую сумму».
Пример заполненного документа:
При этом мы даем контрагенту более низкую цену на ноутбуки. Оптовая цена на ноутбук в нашей организации - 12800 руб., а цену по договору мы установили в размере 11500 руб.
Для упрощения дальнейшей работы по контрагенту сделаем договор основным - нажмем в списке договоров кнопку «Основной».
Оформление реализации по договорам контрагентов с дополнительными условиями
В момент оформления заказов покупателей и реализаций товаров клиенту программа должна учитывать все настройки договора и дополнительные условия.
Создадим документ «Заказ покупателю».
Меню: Документы - Продажи - Заказы покупателей
В заказе выберем контрагента «Мобил», договор подставится автоматически, так как он является основным. Помимо этого в документе сразу подставился оптовый тип цен, т.к. мы выбрали его в договоре.
В списке товаров укажем 110 телефонов, 24 ноутбука, 3 телевизора. Обратите внимание, что цены на товары подставились автоматически. Цены на телефон и ноутбук определились по условиям договора (цена на телефон по условиям совпадает с оптовой, цена на ноутбук - не совпадает), а цена на телевизор - оптовая цена нашей организации.
По кнопке «ОК» проведем и закроем документ.
Примечание: чтобы посмотреть оптовые цены, можно напечатать прайс-лист.
Меню: Справочники - Номенклатура - Печать прайс-листа
На основании заказа покупателя создадим реализацию товаров и услуг, не забудем ввести счет-фактуру.
Проверка соблюдения условий выполнения договоров контрагентами
В конце срока договора менеджерам важно проверить, выполнил ли контрагент указанные условия договора. Также важно контролировать выполнение условий в течение срока действия договора. В любой момент менеджер может посмотреть текущее состояние по условиям договора, для этого можно воспользоваться отчетом «Выполнение условий по договорам контрагентов».
Меню: Отчеты - Продажи - Выполнение условий по договорам контрагентов
В отчете мы увидим все договоры с дополнительными условиями.
В колонке «Сумма» мы видим необходимую сумму покупок (945000) и реальную сумму покупок по договору - (1157480). Значит, условие по общей сумме покупок клиент выполнил.
Далее в отчете выведен каждый товар из документа условий, количество, запланированное к покупке, и реальное количество купленных клиентом товаров. Мы видим, что условия по покупке телефонов клиент выполнил, а вот ноутбуки в нужном количестве куплены не были.
В данной настройке отчета мы видим также подробную информацию по каждому документу продажи клиенту. Отчет можно настраивать - устанавливать отборы по контрагенту или договору, менять состав выводимых данных. Настройка отчета выполняется по кнопке «Настройка».
Таким образом, мы создали договор с контрагентом и указали в нем дополнительные условия. В течение срока договора мы можем контролировать выполнение условий и корректировать взаимодействие с клиентом. Важно понимать, что программа не применяет никаких санкций к клиенту, даже если он не выполнил условия договора. Контроль выполнения условий договора и принятие решений по результатам работы остается за менеджерами.
Для составления и заключения договора с контрагентом требуются такие сведения как КПП, ИНН, адрес, реквизиты банковского счета, а также фамилии уполномоченных лиц. В программе «1С:Бухгалтерии 8» теперь можно легко и быстро зарегистрировать все требуемые для документов реквизиты для последующего их вывода на печать или для отправления по электронной почте. В релизе 3.0.37.21 также можно создавать тексты договоров с учетом реквизитов организации. В данной статье мы рассмотри эту новую возможность.
Просмотреть или отредактировать созданные в программе шаблоны можно в разделе «Справочники», в группе «Покупки и продажи»
В стандартной версии программы предусмотрены три вида договоров
При открытии любого из шаблонов, программой будет предоставлен текстовый конструктор (рисунок 3), в котором можно отредактировать имеющийся текст. Для его корректировки в командной панели присутствуют все стандартные пиктограммы текстовых редакторов. Также, в тексте отдельно выделяются желтым цветом шаблоны, через которые можно получать значения на основе содержащихся в программе данных (например, «Представитель Организации» или «Дата договора»). Вставить нужные данные или их заменить в выделенных шаблонах Вы сможете, используя кнопку «Вставить в текст»
В программе можно не только корректировать шаблоны, но и создавать. Сформировать новый шаблон можно также на основе имеющегося. Чтобы это сделать, нам нужно щелкнуть по кнопке «Создать», а затем указать один из трех шаблонов, который будет использоваться как основа для нового, затем внести в текст необходимые изменения или создать новый.
Как использовать готовый шаблон договора? Чтобы воспользоваться готовыми шаблонами, можно в Справочнике выбрать «Контрагенты». В открывшейся форме указываем названием фирмы, для которой формируем договор, а затем «Договоры»
В открывшейся форме можно будет выбрать необходимый шаблон и там же получить образец печатной формы данного документа, который мы рекомендуем внимательно проверить, прежде чем отправлять на печать. Возможно, в него потребуется внести какие-то изменения, например, изменить падеж в фамилии руководителя. После того, как документ будет откорректирован, Вы можете воспользоваться кнопками «Печать», «Сохранить» или «Отправить»
Новые функциональные возможности программы позволяют более легко и быстро создавать новые типы договоров, делая данную процедуру удобной не только для бухгалтеров, но и для руководителей. Все что нужно, это согласовать текст договора с юристами, добавить его в список шаблонов, затем добавить нового контрагента, указать его реквизиты, дату договора и номер. После этого Вы легко сможете сформировать текст, а затем вывести документ на печать или сохранить его в электронной форме.
В список авторизованных пользователей информационной базы можно добавить сотрудника коммерческого отдела или юриста организации, для того, чтобы данным лицам был открыт доступ только к пакету необходимых объектов для формирования договоров.
Отметим, что возможность работы с шаблонами договоров присутствует также в типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 8» версии КОРП. В версии ПРОФ функция будет доступна с выходом нового релиза.
Если у вас не получилось, то наш специалист может приехать и .
Настроим. Подключим. Исправим. Найдем ошибку 1с.
Справочник контрагентов в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 является очень важным. В нем хранятся данные обо всех поставщиках и покупателях вашей организации. Ошибки в данном справочнике могут быть критичны, особенно с регистрационными данными.
Попасть в данный справочник можно через раздел «Справочники».
Создайте нового контрагента из появившейся формы списка.
Автоматическое заполнение
В шапке карточки контрагента можно ввести его ИНН или наименование, и нажать на кнопку «Заполнить». В таком случае реквизиты автоматически загрузятся из реестров ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Данный функционал работает только при подключении к интернет-поддержке. Стоимость доступа к сервису «1С Контрагент» составляет 4800 руб./год.
Если вы не подключены, программа выдаст соответствующее сообщение и предложит вам это сделать.
Нажмите «Да» и в появившемся окне введите логин и пароль от ИТС. Его вам должны были предоставить вместе с договором поставки на конфигурацию. В том случае, если по какой-либо причине у вас нет доступа к ИТС, обратитесь к нам.
Ручное заполнение
Так же вы можете заполнить все эти поля вручную.
Обратите внимание, что при вводе ИНН и КПП программа осуществляет их проверку. В том случае, если в программе уже заведен контрагент с такими реквизитами, вам будет об этом сообщено. Крайне не желательно дублировать контрагентов. Вы сами потом в них же и запутаетесь.
Так же программа проверяет введенные ИНН и КПП по формату, утвержденному налоговой службой.
Если у вас подключена интернет-поддержка, все контрагенты будут проверяться на наличие в базе ФНС.
Найденные в ФНС контрагенты по ИНН и КПП будут отображаться следующим образом.
Те контрагенты, которых найти не удалось, отобразятся так, как показано на рисунке ниже.
В форме списка контрагентов так же для удобства реализована автоматическая проверка на наличие в базе ФНС. ИНН не найденных контрагентов будут подсвечиваться красным.
Запишите созданного вами контрагента, после того, как вы заполнили и проверили все реквизиты.
Банковские счета
Еще одним немаловажным реквизитом в карточке контрагента является его банковский счет. Он используется при безналичной оплате. На данный счет мы будем переводить поставщику денежные средства. Если контрагент является покупателем, то с данного счета он совершит оплату. Расчеты в безналичном виде сейчас наиболее популярны.
В карточке контрагента выберите банк, в котором он обслуживается, и укажите номер расчетного счета. Это и будет основной счет нашего контрагента для безналичной оплаты.
В 1С 8.3 существует встроенная проверка на корректность введенного вами номера счета. И в случае допущенной ошибки система сообщит вам об этом.
Если перейти в карточке контрагента по гиперссылке «Банковские счета», мы увидим, что наш счет автоматически туда добавился и установился в качестве основного. В этот список можно добавить еще и другие счета.
Документы
На закладке «Документы» карточки контрагента можно просмотреть или создать определенные документы по нему. К ним относятся, например, реализации, возвраты и т. п.
Договоры
При осуществлении работы с контрагентом, будь то покупка, продажа или другие действия, мы заключаем с ним договор. В дальнейшем он выбирается в соответствующих документах. Все договора с нашим контрагентом отображаются на соответствующей закладке его карточки в справочнике.
Создадим из данного списка новый договор. Самое главное – правильно указать его вид (с поставщиком, покупателем и т. п.).
У одного и того же контрагента может быть несколько договоров, в том числе и с различными видами. Например, наша фирма производит офисные кресла. Мы можем закупать у какой-либо организации материалы для их изготовления, и при этом последствии им продадим партию наших кресел.
Заполните основные поля и запишите договор.
Назначить договор основным можно из списка всех договоров контрагента. Тогда у него появится соответствующий признак в первой колонке (зеленый флаг).
Так же к договору можно прикрепить файл, например, скан-копию подписанного в бумажном виде договора или копии документов контрагента
Смотрите также видео о заполнении и по работе со справочником «Контрагенты» в целом:
Справочник Договоры контрагентов в программе 1С предназначен для хранения договоров взаиморасчетов, заключенных с контрагентами. Справочник подчинен справочнику «Контрагенты». Все хозяйственные операции в базе данных с контрагентами оформляются с обязательным указанием договора.
Для каждого договора задается вид договора :
С поставщиком (С комитентом);
С покупателем (С комиссионером);
Список видов договора, из которого можно выбирать значение, зависит от значения флажков «Покупатель» и «Поставщик», установленных в форме контрагента.
Закладка «Общие»
Для договора должна быть указана валюта взаиморасчетов. В качестве валюты взаиморасчетов может быть задана любая валюта, зафиксированная в справочнике «Валюты». Если в качестве валюты взаиморасчетов по договору указан рубль, то документ по такому договору может быть оформлен только в рублях. Если же в договоре указана иная валюта взаиморасчетов, то расчеты по такому договору в бухгалтерском учете будут отражаться либо как валютные расчеты, а если в договоре установлен признак расчетов в условных единицах, то возможно оформление документов с отражением приобретения и реализации в рублях, документы оплаты оформляются только в рублях.
Для договоров с видом «Прочее», «С комитентом», «С комиссионером» нельзя вести расчеты в условных единицах. Флажок «Расчеты в условных единицах» в форме договора будет не доступен для редактирования. Флажок «Реализация на экспорт» устанавливается в том случае, если по договору с контрагентом осуществляются операции по ставке НДС 0%, и требуется пересчет выручки, полученной в иностранной валюте, в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату оплаты для целей исчисления НДС.
Одним из основных параметров договора является вариант ведения взаиморасчетов по этому договору. В рамках одного договора с контрагентом можно вести взаиморасчеты по договору в целом, по заказам или по счетам.
Для договоров с видом «Прочее» варианты «По заказам» и «По счетам» не доступны, при этом виде договора автоматически устанавливается вариант «По договору в целом».
Для договора можно указать вид ведения взаиморасчетов по этому договору в реквизите «Вид взаиморасчетов». Это позволяет объединять договоры разных контрагентов, назначив им один и тот же вид взаиморасчетов, например: кредитные договоры, договоры с предоплатой, договоры на поставку и т.д. Данный признак будет выступать в качестве дополнительной аналитики в отчетах по взаиморасчетам с контрагентами.
Ведение взаиморасчетов по договору в целом
Если в договоре контрагента выбран вариант ведения взаиморасчетов «По договору в целом», взаиморасчеты отслеживаются по всем документам, оформленным в рамках договора. По договору могут быть оформлены документы «Cчет», «Заказ покупателя», «Заказ поставщику», которые могут быть указаны в документах отгрузки и оплаты. Взаиморасчеты будут вестись в целом по договору, независимо от того, в рамках какого счета или заказа оформлен документ отгрузки или оплаты. При данном варианте ведения взаиморасчетов можно контролировать сумму дебиторской задолженности (контролируется осуществление отгрузки). Для этого в договоре необходимо установить флажок «Контролировать сумму задолженности» и указать сумму допустимой задолженности по договору.
Ведение взаиморасчетов по заказам
Это более детализированный вариант ведения взаиморасчетов с контрагентом. Данный вариант предполагает ведение взаиморасчетов в рамках документов «Заказ поставщику» или «Заказ покупателя». Во всех документах, оформленных по таким договорам, указание заказа является обязательным.
Контролироваться будет сумма отгрузки и оплаты по конкретному заказу, а не в целом по договору. В договоре с покупателем можно задать процент предоплаты, необходимый для осуществления отгрузки товара покупателю. Если процент предоплаты установлен равным 100%, то отгрузка товара покупателю будет производиться только при полной оплате заказа. Если же процент предоплаты не указан (равен нулю), то отгрузка товара будет осуществляться без предоплаты.
Вариант ведения взаиморасчетов по заказам не исключает возможности контроля общей суммы дебиторской задолженности по всем документам, оформленным в рамках договора. Если в договоре с покупателем указано, что товар может быть отгружен без предоплаты по заказу, то сумма отгрузки будет ограничена допустимой суммой дебиторской задолженности, указанной в договоре.
Ведение взаиморасчетов по счетам
В этом случае в качестве сделок выступают счета на оплату. Такие счета предприятие может выставлять покупателю, например, на основании сформированных заказов, можно также регистрировать счета от поставщиков на основании заказов поставщикам. Задолженность в этом случае будет погашаться в рамках указанного счета.
Во всех документах, оформленных по таким договорам, указание счета является обязательным.
Детализация взаиморасчетов по документам расчетов с контрагентами
При использовании детализации взаиморасчетов по расчетным документам для любого варианта ведения взаиморасчетов можно указать прямую связь между документами, влияющими на взаиморасчеты, например, между документами отгрузки и оплаты.
В платежных документах, оформленных по договору с детализацией по расчетным документам в дополнении к договору и следке (заказу) нужно указать информацию о расчетном документе (документе отгрузки, поступления), по которому должна быть зафиксирована оплата.
Во всех документах поступления и реализации, в которых выбран договор, с установленным признаком детализации взаиморасчетов по расчетным документам отображается дополнительная закладка («Предоплата» или «Документы расчетов с контрагентами»). В табличной части на этой закладке можно указать информацию о расчетных документах, сумму в валюте взаиморасчетов по договору. Если в документе выбран договор, расчеты по которому ведутся в условных единицах или в валюте, то дополнительно указывается сумма в валюте регламентированного учета.
Контроль суммы задолженности
Если необходимо контролировать общую сумму дебиторской задолженности по договору, то следует в форме договора установить флаг «Контролировать сумму задолженности» и указать сумму допустимой задолженности по договору. Это будет означать, что отгрузка может производиться, если дебиторская задолженность по договору после отгрузки не превысит указанную сумму. Нулевая сумма означает стратегию «Отгрузка по мере оплаты».
Контроль числа дней задолженности
Если в договоре установлен флаг «По документам расчетов с контрагентами», то дополнительно можно вести контроль не только по сумме дебиторской задолженности, но и по числу дней задолженности. Для этого необходимо установить флаг «Контролировать число дней задолженности, число дней не более» и ввести нужное число дней. Число дней задолженности может контролироваться по календарным дням или по рабочим дням (согласно регламентированному производственному календарю) в зависимости от значения параметра «Способ контроля дней задолженности» в настройках параметров учета.
Дополнительные условия поставки по договору
Для договора можно назначить дополнительные условия поставки товаров от поставщика или поставки покупателю. Для этого в реквизите «Условия договора» следует выбрать значение «С дополнительными условиями». В этом случае в форме договора появится дополнительная закладка «Условия договора», на которой можно задать дополнительные условия по этому договору, путем создания документа «Условия поставок по договорам контрагентов».
Реквизит Условия договора доступен для изменения для видов договора «С покупателем» («С комиссионером») или «С поставщиком» («С комитентом»).
Закладка «Условия договора»
Закладка видна в форме договора для видов договора «С покупателем» («С комиссионером») или «С поставщиком» («С комитентом»), если на закладке «Общие» выбрано условие договора «С дополнительными условиями».
Закладка «Учет товаров»
Закладка видна в форме договора для видов договора «С покупателем» («С комиссионером»). Установка флага «Обособленный учет товаров по заказам покупателей» имеет смысл, если взаиморасчеты ведутся по договору или по заказам. Данный признак означает, что по заказам покупателей по этому договору ведется обособленный стоимостной учет товаров по партиям в рамках заказа. При установке данного флага можно определить прибыльность сделки в рамках каждого конкретного заказа.
Закладка «Дополнительно»
Закладка видна в форме договора для видов договора «С покупателем» («С комиссионером») или «С поставщиком» («С комитентом»).
Тип цен определяет тип цен для данного договора по умолчанию. Тип цен выбирается из справочника «Типы цен номенклатуры», если вид договора «С покупателем» («С комиссионером») и из справочника «Типы цен номенклатуры контрагентов», если вид договора «С поставщиком» («С комитентом»)
, при этом отображаются только типы цен контрагента, с которым оформлен данный договор.
Так же указывается способ расчета комиссионного вознаграждения, который устанавливается по умолчанию в документах «Отчет комитенту» и «Отчет комиссионера», оформленных в рамках данного договора, и сам процент комиссионного вознаграждения.
В том случае, если при оформлении операций с комитентом (комиссионером) необходимо контролировать денежные средства комиссионера (комитента), то устанавливается флаг «Контролировать денежные средства комитента (комиссионера)».
В реквизите «Основная статья» можно выбрать статью движения денежных средств, которая будет подставляться по умолчанию при оформлении документов движения денежных средств по этому договору.
Если в ходе исполнения договора организация выступает в качестве налогового агента по НДС в соответствии со ст. 161 НК РФ, то устанавливается флаг «Организация выступает в качестве налогового агента по НДС».
После этого становится доступным поле «Причина возникновения обязанности», в котором нужно указать причину, по которой возникла обязанность налогового агента (например, аренда государственного имущества). Это важные реквизиты, необходимые для правильного учета НДС, исчисляемого налоговым агентом.
Закладка «Скидки»
Закладка видна в форме договора для видов договора «С покупателем» («С комиссионером»).
Закладка «Свойства»
На закладке «Свойства» можно задать для договора дополнительные аналитические признаки - свойства. Свойство договора может иметь несколько значений. Одному договору можно назначить сразу несколько значений различных видов свойств.
На закладке «Категории» можно задать для договора дополнительные аналитические признаки - категории. Одному договору можно назначить сразу несколько категорий. В отличие от свойств категории договоров могут иметь только два значения: относится или нет договор к данной категории
Спасибо!
