1с 8.3 как сделать автоматический зачет авансов. Порядок отражения авансов, полученных от покупателей. Делаем запись в книгу покупок

) по работе с НДС в 1С:Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0).

Сегодня мы рассмотрим: "Учёт НДС с авансов, полученных от покупателей".

Большая часть материала будет рассчитана на начинающих бухгалтеров, но и опытные найдут кое-что для себя. Чтобы не пропустить выход новых уроков - на рассылку.

Напоминаю, что это урок, поэтому вы можете смело повторять мои действия у себя в базе (лучше копии или учебной).

Итак, приступим

Мы (ООО "НДС") подписали договор с ООО "Покупатель" на поставку товара на сумму 150 000 рублей (включая НДС).

По условиям договора ООО "Покупатель" должен перечислить нам аванс в размере 60% от суммы, указанной в договоре, то есть 90 000 рублей.

• в 1 квартале ООО "Покупатель" согласно договора перевёл нам аванс в размере 90 000 рублей
• во 2 квартале мы произвели отгрузку товара на всю сумму, указанную в договоре (150 000 рублей)

Требуется оформить эти операции в программе 1С:Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0), а также посчитать НДС за каждый квартал.

Суть урока

Мы начислим НДС с полученного аванса (90 000) в 1 квартале, отразив его в книге продаж за 1 квартал.

Затем мы начислим НДС со всей суммы (150 000) во 2 квартале, отразив его в книге продаж за 2 квартал.

Наконец, мы зачтём начисленный в 1 квартале НДС с аванса (90 000), отразив его в книге покупок за 2 квартал.

Итого к уплате

• за 1 квартал будет НДС 90 000 * 18 / 118 = 13 728.81
• за 2 квартал 150 000 * 18 / 118 - 13 728.81 = 9 152.54

1 квартал

Проводим выписку по банку

Заносим в программу банковскую выписку от 01.01.2016 на поступление 90 000 рублей от ООО "Покупатель":

Поступление на расчетный счёт будет таким:

Следует обратить внимание на следующие пункты:

• вид операции "Оплата от покупателя"
• отдельный договор (№1 от 01.01.2016) в рамках которого будут осуществляться расчёты по этой сделке
• выделенный НДС по расчётной ставке (18/118)

О расчётной ставке

Расчётная ставка (18 / 118 или 10 / 110) используется, чтобы выделить НДС, который сидит внутри суммы.

В нашем случае известно, что аванс составляет 90 000 рублей (в том числе НДС).

Ставку НДС берём по умолчанию 18%, а значит для того, чтобы вытащить НДС сидящий в 90 000 делаем несложный расчёт:

90 000 * 18 / 118 = 13 728.81

Программа сделала этот расчёт за нас после того как мы указали расчётную ставку 18 / 118.

Выписываем счёт-фактуру на аванс

Согласно налоговому кодексу после получения предоплаты мы обязаны выставить покупателю авансовый счет-фактуру в 5-дневный срок.

Исключение из этого правила

Согласно разъяснениям министерства финансов исключение может быть сделано лишь для непрерывных долгосрочных поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) в адрес одного и того же покупателя.

Например, поставка электроэнергии или оказание услуг связи.

По таким поставкам выставление счетов-фактур на полученные авансы возможно не реже 1 раза в месяц, но не позднее 5-го числа месяца, следующим за истекшим месяцем.

Открываем обработку для регистрации счетов-фактур на полученные авансы:

Указываем период поиска авансов "1 квартал" и нажимаем кнопку "Заполнить":

Подхватился полученный от покупателя аванс:

Но не будем торопиться и нажимать кнопку "Выполнить", чтобы автоматически ввести авансовый счет-фактуру.

Прежде обратим внимание на нижнюю часть обработки с настройками по нумерации и дате авансовых счетов-фактур:

Нумерация счетов-фактур с отдельным префиксом "А" (от слова аванс) довольно удобная практика, чтобы их можно было легко отличить от обычных счетов-фактур в книге покупок и продаж.

Но есть нюансы...

Налоговый кодекс не делает различия между обычными и авансовыми счетами-фактурами.

И хотя наличие префикса или любого другого признака (иногда бухгалтеры ещё пишут "1/АВ", "2/АВ"...) является допустимым - нумерация всех счетов-фактур (и обычных и авансовых) должна быть единой, например, так:

1, 2, А-3, А-4, 5...

При работе в 1С:Бухгалтерии у нас есть 3 варианта:

• делать нумерацию в ручную (зачастую многие бухгалтеры так и делают)
• делать автоматическую нумерацию с префиксом "А" (но вот незадача, тогда 1С будет делать отдельную нумерацию для фактур с префиксом и без префикса, например, так: 1, 2, А-1, А-2, 3...)
• делать автоматическую единую нумерацию всех выданных счетов-фактур (крайне неудобно для бухгалтера)

Получается, что первый и последний вариант полностью соответствует букве закона, но неудобны в работе.

Второй вариант удобен в работе, но не совсем соответствует закону.

В общем, как ни крути, а мало у кого из бухгалтеров нумерация счетов-фактур находится в идеальном состоянии

Утешает только то, что неправильное указание номера счета-фактуры:

• не является основанием для отказа покупателю в вычете НДС по такому счету-фактуре
  
• не влечет для продавца налоговой и административной ответственности

Регистрация счета-фактуры при получении аванса означает, что счет-фактура на аванс будет зарегистрирован вне зависимости от того был ли зачтён аванс в течение 5 дней.

Есть и другие варианты выставления (вернее не выставления) счетов-фактур

• не регистрировать, если аванс был зачтён в 5 дневный срок (указание на такую возможность есть в разъяснении министерства финансов)
• не регистрировать, если аванс был зачтён до конца месяца (для поставок, которые попадают под разъяснение министерства финансов)
• не регистрировать, если аванс был зачтён до конца налогового периода (только для самых смелых и сильных, кто готов к претензиям со стороны налоговых органов)

Настроив нумерацию и срок выставления, как на рисунке выше, жмём кнопку "Выполнить":

Убедимся, что счет-фактура на аванс создан:

Распечатываем счет-фактуру в 2 экземплярах - один нам, другой покупателю:

1. Отразили нашу задолженность по уплате НДС в размере 13 728 рублей 81 копеек перед государством по кредиту 68.02 в корреспонденции с дебетом 76.АВ (НДС по авансам и предоплатам).

Регистр "Журнал учета счетов-фактур" пропускаем, он нам не интересен (см. предыдущий урок).

1. Запись в регистр "НДС Продажи " обеспечивает попадание аванса в книгу продаж.

Формируем книгу продаж

Формируем книгу продаж за 1 квартал:

А вот и наш счет-фактура на аванс:

Смотрим итоговый НДС к уплате за 1 квартал

Других хозяйственных операций в 1 квартале больше не было, а значит смело формируем "Анализ учета по НДС":

НДС к уплате за 1 квартал получился 13 728 рублей 81 копеек:

2 квартал

Отгружаем товар

Заносим в программу реализацию товара от 01.04.2016 для ООО "Покупатель" на сумму 150 000 рублей (включая НДС):

Накладная будет такой:

Разбираем проводки и движения регистров...

1. Списали себестоимость товара в кредит 41 счёта в корреспонденции с дебетом 90.02.1 (себестоимость продаж). Так как реального поступления телевизора я не делал - себестоимость (сумма проводки) оказалась равна нулю.
2. Сделали зачет аванса (90 000), уплаченного в 1 квартале.
3. Отразили выручку (150 000) за товар по кредиту 90.01.1 (выручка от продаж) в корреспонденции с дебетом 62.01 (задолженность покупателя перед нами).
4. Наконец, отразили нашу задолженность (22 881.36) перед бюджетом по НДС (кредит 68.02) в корреспонденции с дебетом 90.03 (НДС с продаж).

1. Запись в регистр "НДС Продажи " обеспечивает попадание реализации в книгу продаж.

Выписываем счет-фактуру на отгрузку

Для этого нажимаем на кнопку "Выписать счет-фактуру" в самом низу только что созданного документа реализация товаров:

Распечатываем созданный документ в двух экземплярах - один нам, другой покупателю.

Смотрим НДС к уплате за 2 квартал

Вновь формируем "Анализ учета по НДС" (в этот раз за 2 квартал):

НДС к уплате за 2 квартал получился равным 22 881.36:

Почему 22 881.36?

Это НДС с единственной реализации во втором квартале на сумму 150 000 (включая НДС): 150 000 * 18 / 118 = 22 881.36.

А как же уже уплаченный НДС в размере 13 728.81 за 1 квартал по авансу в 90 000, спросите вы?

И будете совершенно правы.

Ведь НДС, уплаченный с аванса в 1 квартале, должен быть взят нами в зачёт при уплате НДС во 2 квартале, когда была совершена полная отгрузка по договору, на что нам и указывает запись в сером квадратике в отчёте по анализу НДС:

Делаем запись в книгу покупок

Чтобы взять в зачёт НДС с аванса заходим в "Помощник по учету НДС":

В открывшемся документе переходим на закладку "Полученные авансы" и нажимаем кнопку "Заполнить":

Программа обнаружила, что аванс, с которого мы оплатили НДС в 1 квартале, был зачтён (документ реализация по тому же покупателю и договору) и теперь его нужно поставить к вычету в книгу покупок (иначе мы бы заплатили НДС с аванса дважды):

Проводим документ "Формирование записей книги покупок" через кнопку "Провести и закрыть":

Разбираем проводки и движения регистров документа записи книги покупок...

Для любопытных вернёмся в документ "Формирование записей книги покупок" через ссылку в помощнике по учёту НДС и посмотрим его проводки и движения по регистрам.

1. Делаем вычет по НДС по предоплате в дебет 68.02 в корреспонденции с кредитом 76.АВ (НДС по авансам и предоплатам) в размере 13 728.81.

1. Запись в регистр "НДС Покупки " обеспечивает попадание вычета в книгу покупок.

22.10.2018 15:55:18 1С:Сервистренд ru

Зачет аванса в 1С 8.3

Аванс представляет собой предоплату в виде денежных средств, которую покупатель перечисляет поставщику в счет не реализованного товара или оказанных услуг и до этого времени не относится к доходам организации. В настоящей статье рассмотрим, как зачесть полученные (выданные авансы). Сразу следует отметить, что реализована возможность использования нескольких вариантов зачета аванса.

Первый вариант “Автоматически”. В данном случае выданные (полученные) авансы, согласно договору, будут зачтены документом поступления (реализации). Данный вариант удобен в том случае, если расчеты ведутся по договору в целом, а не по конкретным счетам или документам поступления (реализации).

Мы рады представить Вам видео-версию этой статьи:

К примеру, от покупателя ООО "Магазин №23" поступил аванс в размере 10 тыс. рублей на указанный расчетный счет организации Торговый дом "Комплексный" ООО по Договору №1. После чего мы реализовали продукцию на сумму 15 тыс. рублей.

Для отражения факта начисления аванса создан документ “Поступление на расчетный счет”. В поле “Погашение задолженности” установлено значение “Автоматически”.

После того как покупателем был перечислен аванс, оформим документ “Реализация товаров”, в котором значение способа зачисления аванса также будет иметь статус “Автоматически”.

Проведем документ реализации и посмотрим проводки.

Вторая проводка отразит Зачет аванса покупателя. Аналогичным образом происходит зачет аванса в том случае, когда мы перечисляем аванс нашему поставщику. Это может быть документ “Списание с расчетного счета”, а затем оформляем документ “Поступление товаров”.

Далее рассмотрим второй вариант способа зачета аванса “По документу”. В этом случае каждое поступление (реализация) выполняется под конкретный аванс, а оплата осуществляется под конкретное поступление (реализацию). Данный вариант необходимо использовать в том случае, если расчеты ведутся по конкретным документам.

В данном случае рассмотрим такую ситуацию. Наша организация Торговый дом "Комплексный" ООО перечислила аванс в размере 5 тыс. рублей поставщику товаров ООО Этнопарк "Перун" по Договору №2 и конкретному документу расчетов с контрагентом. После чего товар был получен от контрагента. Оформим данные операции в программе.

Для отражения факта перечисления аванса контрагенту создадим документ “Списание с расчетного счета”.

В окне “Расчеты” выберем способ “По документу” и нажмем на кнопку “Добавить”. В следующем окне выберем наш документ списания с расчетного счета. Далее заполним табличную часть необходимыми товарами и проведем документ. Далее посмотрим сформированные проводки.

Первой проводкой будет проходить Зачет аванса поставщику.

Далее рассмотрим третий вариант “Не зачитывать”. В этом случае зачет аванса производится при помощи документа “Корректировка долга”. В этом случае переходим в раздел программы “Покупки”, либо из раздела ”Продажи” и выбираем пункт “Корректировка долга”. В поле "Вид операции" устанавливаем значение “Зачет авансов” и заполняем оставшиеся поля в шапке. Далее заполняем табличные части по кнопке “Заполнить”, либо вручную.

После чего проводим документ и посмотрим проводки.

Если у Вас остались вопросы по зачету авансов в 1С Бухгалтерии 3.0, мы с радостью ответим на них в рамках бесплатной консультации.

Для того, чтобы был принят вычет НДС с авансов полученных, необходимо проверить в базе данных 1С 8.2 присутствие проведенных документов:

• по поступлению аванса от покупателя ООО «Этюд» на сумму 400 000 руб. от 25.01.2013г.
• на реализацию услуг ООО «Этюд» на сумму 300 000 руб. от 27.01.2013г.
• на реализацию услуг ООО «Этюд» на сумму 350 000 руб. от 28.02.2013г.

Проведение проверки НДС к вычету с авансов полученных можно осуществить в следующем порядке:

• Определить сумму зачтенных авансов полученных от покупателей по БУ в разрезе каждой налоговой ставки.
• Произвести арифметическую проверку расчета НДС с зачтенных авансов в разрезе каждой ставки.
• Произвести проверку суммы НДС к вычету при зачете авансов покупателей по БУ и по НУ.
• Произвести проверку правильности отражения НДС, принятого к вычету, в книге покупок с НДС по БУ.

Проводки по зачету авансов полученных по бухгалтерскому учету в 1С 8.2

Проводки по зачету аванса, полученного от покупателя в 1С 8.2, автоматически создаются при проведении документа Реализация товаров и услуг:

Как отразить вычет НДС с авансов полученных в книге покупок в 1С 8.2

Создание и заполнение документа «Формирование записей книги покупок» предусматривает:

• Создание документа через меню: Покупка – Ведение книги покупок – Формирование записей книги покупок;
• В строке От – дата окончания налогового периода. Т.к. налоговым периодом является квартал, то в нашем примере дата документа 03.2013г. ;
• Кнопка <Заполнить>;
• При регистрации в книге покупок Счетов-фактур , ранее выписанных на авансы, поступивших от покупателей, формируется закладка :

Проводки, формируемые при записи в книгу покупок в 1С 8.2

Проводки по принятию к вычету НДС при зачете авансов покупателей в 1С 8.2 по бухгалтерскому учету

При включении в документ Формирование записей книги покупок записей по НДС к вычету при зачете авансов покупателей, в 1С 8.2 создаются проводки: Дт 68.02 Кт 76.АВ – на сумму принятого к вычету НДС при зачете полученных авансов:

Проводки, формируемые документом формирование записей книги покупок в 1С 8.2 по налоговому учету

В регистрах накопления по НДС были сформированы записи – в регистре НДС Покупки. Формируются строки отчета Книга покупок:

Проверка расчета «входного» НДС с суммы зачета авансов полученных в 1С 8.2

Шаг 1. Определить сумму зачтенных авансов полученных от покупателей по БУ в разрезе каждой налоговой ставки

В проводках по БУ сумма зачета (возврата) авансов полученных отражается с учетом НДС:

• Дт 62.02 «Расчеты по авансам полученным» Кт 62.01 (51) – на сумму зачета (возврата) аванса с НДС;
• Дт 62.32 «Расчеты по авансам полученным (в у.е.)» Кт 62.31 (51) – на сумму зачета (возврата) аванса с НДС;

Следует отметить, что такая проверка будет действительна, если в параметрах учетной политики выбран вариант Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса для выписки счетов-фактур на аванс. Для определения суммы полученного аванса сформируем по счетам 62.02 и 62.32 (меню Отчеты – Анализ счета ). По нашему примеру сумма зачтенных авансов от покупателей по счету 62.02 – ставка 18% \ 118% – 400 000,00 руб. Авансы по счету 62.32 отсутствуют:

Шаг 2. Произвести арифметическую проверку расчета НДС с зачтенных авансов в разрезе каждой ставки

Желательно осуществить арифметическую проверку по определению суммы «входного» НДС с зачтенных авансов покупателей. В проводках по БУ сумма «входного» НДС отражается – Дт 68.02 Кт 76.АВ – на сумму НДС с зачтенных авансов покупателя. Для определения суммы НДС, принятого к вычету при зачете авансов полученных от покупателя, сформируем Анализ счета 68.02 в меню Отчеты – далее выбираем Анализ счета .

Из нашего примера НДС = 400 000,00 * 18 \ 118 = 61 016,95 руб. НДС, рассчитанный арифметическим путем соответствует сумме свода проводок по НДС, рассчитанному при зачете авансов полученных – Дт 68.02 Кт 76.АВ:

Шаг 3. Произвести проверку суммы НДС к вычету при зачете авансов полученных от покупателей по БУ и по НУ

Желательно сверить отражение НДС к вычету по БУ с НДС к вычету в НУ. Сумма НДС в книге покупок по НУ отражается в регистре накопления НДС Покупки (меню Отчеты – Прочие – Список \ кросс-таблица – раздел учета НДС Покупки ). Для получения суммы НДС в книге покупок по зачтенным авансам покупателей необходимо настроить отчет. Кнопка Настройка- Закладка Отбор – в поле Вид ценности выбор значения Авансы полученные.

Из примера НДС по БУ = НДС по НУ = 61 016,95 руб.

Шаг 4. Произвести проверку правильности отражения НДС, принятого к вычету, в книге покупок с НДС по БУ

Регистром налогового учета, в котором учитывается НДС к вычету, является Книга покупок . Распечатать Книгу покупок можно через меню Покупка → Ведение книги покупок → Книга покупок . Регистр бухгалтерского учета, в котором аккумулируются данные по расчету НДС является счет 68.02 «Налог на добавленную стоимость» .

Проверим отражение НДС к вычету в 1С 8.2:

• НДС по БУ – Дт оборот 68.02 = 61 016,95 руб.
• НДС по НУ – Книга покупок = 61 016,95 руб.
• Отклонение отсутствует.
• Расчет «входного» НДС за период выполнен верно.

Свод данных по расчету «входного» НДС можно показать в виде «внутренней» таблицы:

Полный список наших предложений:

Поставьте вашу оценку этой статье:

В поле Вид операции доступны для выбора следующие виды:

• Зачет авансов – служит для зачета авансов, выданных контрагентам;
• Зачет задолженности – зачет задолженности, контрагента или третьего лица;
• Перенос задолженности – служит по переуступке задолженности, в том числе по договорам, счетам и документам;
• Списание задолженности – применяется для списания безнадежных долгов организации как дебиторской, так и кредиторской задолженности;
• Прочие корректировки – служит для корректировки дебиторской и кредиторской задолженности между контрагентами и счетами:

Корректировка долга при зачете авансов Операция Зачет авансов служит для зачета авансов, выданных контрагентам.

Проведение взаимозачета в 1с 8.3 документом корректировка долга

Для этого в документе Корректировка долга заполним необходимые поля:

• Вид операции – списание задолженности;
• Списание – выберем необходимую задолженность:

Допустим в 1С 8.3 необходимо списать Кредиторскую задолженность поставщику: Заполним поля поставщика (кредитора). В нашем случае – это “Вега-Транс”. Для заполнения табличной части вкладки Задолженность поставщику (кредиторская задолженность) нажмем кнопку Заполнить или заполним в ручном режиме кнопкой Добавить: На вкладке Счет списания заполним соответствующий счет списания задолженности Доходы или расходы: Сформируем оборотно-сальдовую ведомость: Прочие корректировки долга Операция Прочие корректировки в 1С 8.3 применяется по дебиторской и кредиторской задолженности между контрагентами и счетами.

Корректировка долга в 1с 8.3: проведение взаимозачета

Внимание

Ответы на вопросы по программам 1С Вопрос:Как провести корректировку задолженности зачетом в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)? Ответ: Расчеты по договору (зачет) Зачет взаимных требований с контрагентом Зачет целесообразен между контрагентами, которые имеют встречные однородные требования (между контрагентами заключены два договора) с наступившим сроком исполнения обязательств. Зачет является односторонней сделкой, для проведения которой достаточно заявления одной стороны. При желании взаимозачет можно оформить двусторонним актом.

Для проведения в программе «1С:Бухгалтерия 8» операции по зачету задолженности выполните следующие действия (рис.

Пять способов произвести корректировку долга в 1с (версия 8.3)

Сформировать взаимозачет в программе 1С 8.3 Бухгалтерия. Если в организации есть задолженность перед контрагентом-поставщиком, она может в счет задолженности оказать контрагенту услуги или же поставить товары. Так же и контрагент-покупатель может поставить услуги или товары в счет своей задолженности.

Для правильного отображения таких операций в учете требуется провести процедуру взаимозачета. Процесс проведение взаимозачета в 1С 8.3 автоматизирован и выполняется посредством типового документа «Корректировка долга». Взаимозачет в 1С 8.3 между договорами контрагента Пример.

Наша организация должна поставщику 88 500 руб. за поставку материалов. В счет долга мы оказали поставщику услуги на сумму 70 800 руб. Необходимо провести взаимозачет. Создадим в программе документ «Корректировка долга» (см.
раздел «Покупки» или раздел «Продажи», подраздел «Расчеты с контрагентами»).

Корректировка долга в 1с 8.3 бухгалтерия

Для этого в документе Корректировка долга выберем Вид операции – Зачет авансов: Предположим, организация «Комфорт-сервис» предоставила услугу покупателю «Монолит» на сумму 70 000 руб. При этом организации «Комфорт-сервис» необходимо зачесть аванс предоплаты организации «Инвема» за организацию «Монолит» согласно письму: Согласно примеру в документе Корректировка долга заполним поля:

• Зачесть аванс – выберем перед Покупателем;
• В счет задолженности – Третьего лица перед нашей организацией;
• Номер проставляется автоматически;
• Дата – дата совершения взаимозачета;
• Покупатель (Кредитор)- согласно примеру это плательщик «Инвема»;
• Третье лицо (Дебитор)- покупатель «Монолит».

Бухучет инфо

Согласно примеру на сумму 3 149,89 руб.: После проведения документа видим сформированные проводки по взаимозачету: Если сформируем оборотно – сальдовую ведомость по счетам 60, 62, то увидим отраженный взаимозачет в 1С 8.3: Далее распечатываем акт взаимозачета: Корректировка долга при переносе задолженности При корректировке долга в 1С 8.3 Перенос задолженности служит для переуступки задолженности, в том числе по договорам, счетам и документам. Рассмотрим вариант переноса задолженности в 1С 8.3. Предприятие «Комфорт Сервис» приобретает товары у «Монолита» на сумму 118 000,00 руб.: Контрагент «Монолит» просит в письме оплатить в счет дебиторской задолженности «Комфорт Сервиса» в сумме 118 000,00 руб.

Взаимозачет в 1с бухгалтерии 8.3

Важно

У нас сформировалась проводка по взаимозачету с нашим контрагентом на сумму 4 тысячи рублей. Таким же способом можно провести взаимозачет с покупателем. Отличие заключается лишь в других параметрах шапки документа.

Взаимозачет между организациями В качестве примера рассмотрим ситуацию, схожую с описанной выше. Наша организация так же приобрела 3 офисных кресла на сумму 6 тысяч рублей у фирмы «Аквилон-Трейд». Только услугу по стрижке газона мы оказали другой компании – «Sweet Dreams Ltd.».
Предположим, что у них один и тот же владелец и нам необходимо погасить часть долга по покупке кресел предоставленной услугой. В рамках данного примера заполнение документа будет практически идентичным предыдущему. В качестве значения реквизита «В счет задолженности» укажите «Третьего лица перед нашей организацией».
Теперь вам будет необходимо выбрать сразу двух контрагентов: поставщика и третье лицо.

Как в «1с 8.3» сделать корректировку долга

Также есть возможность переносить задолженности между заключенными договоренностями. — Списание задолженности. При таком выборе вида операции осуществляется списание дебиторской или кредиторской задолженности на счет расходов или доходов. В табличной части нашего документа, в закладке с именем «Задолженность поставщика (кредиторская задолженность)» необходимо нажать на клавишу «Заполнить».

Инфо

Затем программный продукт заполнит табличную часть нужными документами, которые создают кредиторскую задолженность. Поскольку для нас интересен только последний документ, то все остальные надо удалить из списка. С целью выбора одного документа существует возможность воспользоваться клавишей под названием «Добавить».

В результате у нас получилось следующее: Скрин 3 А сейчас займемся исправлением разницы. Осуществить названное очень просто: исправьте сумму расчетов на необходимую, а именно на 960,40.

В документе по проведению взаимозачета в 1С 8.3 присутствую две вкладки с отражением списка документов, по которым сформировалась кредиторская (наша) и дебиторская задолженности (перед нами). Заполнить данные на них можно как вручную, так и автоматически. Для автоматического заполнения нажмите на нужной вкладке кнопку «Заполнить» и выберите соответствующий пункт из появившегося меню.

Обе вкладки заполняются по отдельности, но интерфейс одинаков. На первой вкладке появился документ покупки офисных кресел на сумму 6 тысяч рублей. На второй – оказание услуг по стрижке газона на 4 тысячи рублей.
Суммы различаются и это видно внизу формы (- 2 тысячи рублей). Для корректного проведения взаиморасчета откорректируем нашу задолженность перед поставщиком на первой вкладке. Установим вместо 6 тысяч рублей 4 тысячи рублей. Далее запишем и проведем документ.
Списания безнадежной задолженности; — Изменения информации по соглашению сторон; — Ошибок в случае введения бухучета; — В том случае, когда в бухгалтерию были переданы неверные данные; — Существует необходимость в перемещении долга и т.д. Почти во всех случаях такие ситуации оказываются в случае проведения акта сверки взаиморасчетов. В этом материале мы хотим показать, как в «1С 8.3 — Бухгалтерия» можно провести корректировку долга. «1С»: пример возникновения задолженности Допустим, у нас сложилась такая ситуация: подотчетное лицо — работник предприятия провайдеру оплатил услуги связи вперед на определенный период, — 3500 рублей. Провайдер продемонстрировал акты на сумму 4460,40 рублей.